Wat mag het kosten
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
Lasten | 21.865 | 21.752 | 22.133 | 21.542 | 21.291 | 22.007 | |||
Baten | -58.286 | -57.858 | -60.410 | -61.361 | -62.817 | -64.544 | |||
Saldo van baten en lasten | -36.420 | -36.105 | -38.277 | -39.820 | -41.526 | -42.537 | |||
Storting in reserve | 24.488 | 528 | 0 | ||||||
Onttrekking aan reserve | -23.871 | -3.486 | -551 | -144 | -144 | -144 | |||
Mutaties reserves | 616 | -2.958 | -551 | -144 | -144 | -144 | |||
Saldo | -35.804 | -39.063 | -38.829 | -39.964 | -41.670 | -42.681 | |||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Mutaties bestaand beleid | -1.413 | -413 | -439 | -2.282 | |
Nieuwe voorstellen | 298 | 280 | 238 | 246 | |
Dekking tekort | -407 | -1.972 | -3.283 | -2.459 | |
Totaal | -1.523 | -2.105 | -3.484 | -4.495 | |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Nieuwe voorstellen | 298 | 280 | 238 | 246 | ||
Formatie uitbreiding Juridische Zaken | 86 | 90 | 94 | 99 | ||
Voorgesteld wordt de formatie bij JZ met 1 FTE (32-36u) uit te breiden. Door meer formatie beschikbaar te stellen wordt gewaarborgd dat er intern en bestuurlijk op tijd en correct juridisch wordt geadviseerd en gefaciliteerd. Zo worden financiële - en juridische risico’s voor de gemeente tot een minimum beperkt. Daarnaast blijft een tijdige en correcte afhandeling van alle bezwaarzaken en klachten gewaarborgd. Dat is verplicht op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Ook de gemeentebrede controle op de juridische kwaliteit blijft behouden. | ||||||
Formatie inkoopregisseur | 114 | 117 | 120 | 123 | ||
De huidige functie Inkoop- en aanbestedingsadviseur was op tijdelijke basis (van 1 juli 20204- 1 juli 2026). Dekking vindt nu plaats vanuit de personeelsbegroting (op tijdelijke basis). In 2024 is deze functie in eerste instantie vanuit tijdelijkheid ingestoken om inkoop- en aanbesteding als onderdeel van onze bedrijfsprocessen in te bedden. Vanaf 1 juli 2026 is deze functie als vaste formatie toegevoegd. Een gemeentelijke organisatie kan niet zonder deze functie. De regelgeving en uitvoering van Inkoop- en aanbesteding vraagt om structurele professionele deskundigheid en advisering zodat risico’s van onrechtmatigheid op dit specifieke terrein worden geminimaliseerd. | ||||||
Formatie Functionaris Gegevensbescherming | 23 | 23 | 24 | 24 | ||
Voorgesteld wordt de formatie van de FG met 14 uur uit te breiden, zodat de urenomvang 30 uur per week wordt. Kosten te verdelen over beide gemeenten. Door meer formatie beschikbaar te stellen wordt gewaarborgd dat de wettelijk verplichte taken en verantwoordelijkheden van de FG niet uitsluitend een papieren werkelijkheid zijn, maar dat deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat is ook onderdeel van behoorlijk bestuur. | ||||||
Voorbereiding aanbesteding onderhoud vastgoed per 1-1-2029 | 75 | 50 | 0 | 0 | ||
Om te voldoen aan de Aanbestedingswet is het noodzakelijk om in 2027 en 2028 een aanbestedingstraject op te zetten en uit te voeren voor het toekomstig beheer en onderhoud van dit deel van het gemeentelijk vastgoed. | ||||||
Dekking tekort | -407 | -1.972 | -3.283 | -2.459 | ||
Maatregel verwacht tekort 2028 e.v. | 0 | -1.972 | -3.283 | -2.459 | ||
Conform scenario 3 bij kadernota 2027, wordt het verwachte tekort voor 2028 e.v. gedekt uit deels een OZB-verhoging (50%) en deels een pakket aan bezuinigingen (50%). | ||||||
Maatregel verwacht tekort 2027 | -407 | 0 | 0 | 0 | ||
Conform scenario 3 bij kadernota 2027, wordt het verwachte tekort voor 2027 gedekt uit de algemene flexibele reserve. | ||||||