Bedragen * € 1.000 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |||
0 | Bestuur en ondersteuning | 22.133 | -60.962 | -38.829 | |
0.1 | Bestuur | 2.286 | -21 | 2.265 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.783 | -728 | 1.055 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 478 | -417 | 60 | |
0.4 | Overhead | 16.403 | -4.146 | 12.257 | |
0.5 | Treasury | 35 | -304 | -269 | |
0.61 | OZB woningen | 489 | -12.059 | -11.570 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 439 | -2.363 | -1.924 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -2.637 | -2.637 | ||
0.64 | Belastingen overig | -82 | -82 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -37.654 | -37.654 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 220 | 220 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -551 | -551 | ||
1 | Veiligheid | 3.905 | -26 | 3.878 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.372 | 2.372 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.533 | -26 | 1.507 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.411 | -273 | 5.138 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.080 | -232 | 4.847 | |
2.2 | Parkeren | 313 | 313 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 19 | -41 | -22 | |
3 | Economie | 373 | -2.136 | -1.763 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 176 | 176 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 143 | -94 | 49 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 53 | -53 | 1 | |
3.4 | Economische promotie | -1.989 | -1.989 | ||
4 | Onderwijs | 2.597 | -210 | 2.387 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.962 | 1.962 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 635 | -210 | 425 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.686 | -1.207 | 6.479 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 630 | 630 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 618 | -279 | 339 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.303 | -323 | 980 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 182 | 182 | ||
5.6 | Media | 686 | 686 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.266 | -605 | 3.661 | |
6 | Sociaal domein | 27.590 | -7.507 | 20.082 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.600 | -2.968 | 4.632 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 20 | 20 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 956 | 956 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 41 | 41 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 4.771 | -4.298 | 473 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 960 | 960 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 504 | 504 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.074 | -13 | 2.061 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 46 | 46 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.513 | 5.513 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 746 | 746 | ||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 125 | 125 | ||
6.791 | PGB WMO | 3.108 | -99 | 3.010 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 207 | -130 | 77 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 342 | 342 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | 240 | 240 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 10 | 10 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 328 | 328 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 11.170 | -11.143 | 27 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.286 | 1.286 | ||
7.2 | Riolering | 3.517 | -4.471 | -953 | |
7.3 | Afval | 4.478 | -5.735 | -1.257 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.439 | -291 | 1.147 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 451 | -646 | -195 | |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 5.070 | -2.211 | 2.859 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.225 | -123 | 1.102 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4 | 4 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.841 | -2.088 | 1.753 | |
Totaal | 85.935 | -85.676 | 259 | ||
