Na het vaststellen van de Kadernota 2027 in de raad van 18 juni 2026 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2027 - 2030. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen.
Uitkomsten meerjarenbegroting 2027 - 2030
- = nadeel + = voordeel | |||||
Meerjarenbegroting 2027- 2030 x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1 | Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2026 | -1.960 | -2.716 | -3.994 | -3.994 |
Reeds genomen raadsbesluit na begrotingsvaststelling: | |||||
- Septembercirculaire 2025 | 33 | -17 | 27 | 27 | |
- Raadsbesluiten december '25 t/m maart '26 | -12 | -11 | -11 | -11 | |
- Raadsbesluit juni '26 | -277 | -272 | -283 | -283 | |
a | Zomernota 2026 | -128 | -130 | -128 | -128 |
b | Mutaties meerjarenbegroting 2027-2030 (saldo lasten en baten) | 2.493 | -344 | -490 | 1.133 |
c | Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2027-2030 | -815 | -819 | -783 | -791 |
2 | Bijgestelde stand meerjarenbegroting 2027-2030 inclusief mutaties en nieuwe voorstellen (regel 1+a+b+c) | -666 | -4.309 | -5.662 | -4.047 |
a | Eliminatie incidentele lasten en baten | -259 | -2.337 | -2.379 | -1.587 |
3 | Stand MJB 2027-2030 na eliminatie van incidentele posten | -407 | -1.972 | -3.283 | -2.459 |
a | Inzet algemene reserve ter dekking tekort 2027 | 407 | |||
b | Inzet verhoging OZB ter dekking tekort 2028 e.v. | 986 | 1.642 | 1.230 | |
c | Inzet bezuinigingen ter dekking tekort 2028 e.v. | 986 | 1.642 | 1.230 | |
4 | Effect Septembercirculaire 2026 | ||||
5 | Stand MJB 2027-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De opstelling van de begroting 2027 begint met de jaarschijf 2027 van de eerder vastgestelde begroting 2026 (regel 1), met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel 1a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2026 te vinden.
In regel 1b is het saldo opgenomen van de mutaties conform de (financiële) uitgangspunten van de Kadernota, de structurele effecten van de jaarrekening 2025 en overige autonome ontwikkelingen.
Regel c geeft het saldo van de voorstellen uit de bijlage ‘Nieuwe voorstellen’.
Regel 2 laat de bijgestelde stand zien na verwerking van de mutaties en nieuwe voorstellen.
Regel 2a laat de eliminatie van het saldo van de incidentele lasten en baten zien.
Regel 3 geeft het saldo weer na eliminatie van de incidentele baten en lasten en is van belang voor het inzicht in het structureel begrotingsevenwicht. In deze begroting 2027 is nog geen rekening gehouden met de invoering van de nog op te richten GR Jeugd, wat een nadelig effect heeft op het meerjarenbeeld.
Regel 3a tm 3c laten zien welke maatregelen gekozen zijn om het tekort te dekken.
Regel 4 laat, wanneer bekend, de uitwerking van de septembercirculaire 2026 zien.
Mutaties
Op grond van de uitgangspunten van de Kadernota 2027 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt.
Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen. In het financiële overzicht (regel 1c) ziet u de impact daarvan in de regel ‘nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2027-2030’.