Wat mag het kosten?

Mutaties bestaand beleid

Nieuwe voorstellen

Vervangen leuningwerk kademuur Julianalaan

Op de kademuur van de Delft langs de Julianalaan staat tegenover de Prins Hendriklaan een antiek smeedijzeren hekwerk over ongeveer 100 meter lengte. Het hekwerk verkeert in slechte staat en voldoet niet aan de huidige richtlijnen voor leuningen langs fietspaden. De kosten van verwijderen van het bestaande hekwerk en plaatsen van een nieuw spijlenhekwerk worden geraamd op € 100.000,-.

Verhogen budget sportsubsidies

Met de vaststelling van de Nota Sport en Bewegen heeft de raad de beleidskaders vastgesteld voor de invoering van een sportveldsubsidie en een waarderingssubsidie. Bij de behandeling van de nota is aangegeven dat de financiële consequenties van deze nieuwe subsidieregelingen nader zouden worden uitgewerkt en betrokken bij de begrotingsvoorbereiding. Voorgesteld wordt het budget voor sportsubsidies vanaf 2027 structureel te verhogen met ongeveer € 100.000. Hiermee kunnen de sportveldsubsidie en de waarderingssubsidie conform de uitgangspunten van de Nota Sport en Bewegen worden uitgevoerd.

Verhogen budget Plantsoenen Groenbestek

Het budget Plantsoenen Groenbestek dekt alle contractuele uitgaven niet. Op dit budget worden werkzaamheden door externe partijen uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het onderhouden van groenvoorzieningen zoals in Vogelenzang en diverse nieuwe wijken. De kosten voor deze werkzaamheden zijn gestegen a.g.v. hogere indexering dan en het vergroten van het areaal. Dit was niet eerder voorzien omdat de werkzaamheden in een aantal voorgaande jaren niet volledig waren uitgevoerd.

Vervangen beschoeiing Bennebroekervaart

Verhogen budget bomen

Het ouder worden van het bomenbestand in de gemeente vraagt steeds meer onderhoud om de gemeente veilig te houden. Ons bomenbestand bestaat uit 13.000 bomen. We kappen ca. 100 bomen per jaar. Die zijn oud, ziek, gevaarlijk, of fysiologisch afgeschreven. We planten ca. 150 bomen per jaar. Het grootste deel van het bomenbestand bestaat uit oude bomen, die elk jaar ouder worden. Dit en de onzekerheid van bijvoorbeeld iepziekte, natte en droge perioden en storm, vergen steeds meer onderhoud.

Wij verwachten een jaarlijkse overschrijding van het budget van €130.000. Ter uitvoering van de vastgestelde bezuiniging is in weerwil van deze overschrijdingen op het budget bezuinigd.